# Modèle de procédure et exemple fictif

## Modèle à adapter

- Identifiant / version :
- Propriétaire / approbateur :
- Date de validation / prochaine revue :
- Déclencheur et résultat attendu :
- Prérequis, accès et références :
- Étapes : acteur, action, preuve conservée.
- Exceptions : condition, décision autorisée, destinataire.
- Preuve de fin et emplacement de référence :
- Questions ouvertes :

## Exemple fictif REC-01, version de travail 1

Propriétaire proposé : responsable de réception. Validation métier non réalisée.
Déclencheur : livraison physique associée à un bon de commande.
Entrées : commande de 10 unités ; 9 reçues, dont 1 endommagée.

1. Le réceptionnaire retrouve le bon et compare référence et quantité reçue.
2. Il renseigne commandé = 10, reçu = 9, endommagé = 1.
3. Selon la règle fictive de cet exercice, il enregistre 8 unités utilisables et isole l'unité endommagée.
4. Il signale 1 unité manquante et 1 endommagée au responsable, avec la fiche de réception.
5. Le responsable conserve le dossier ouvert jusqu'au traitement de l'écart. Aucune clôture automatique.

Si la référence de commande manque : arrêt et recherche par le responsable.
Preuve de fin : fiche vérifiée, écart traité et clôture autorisée selon la règle adaptée.

## Relecture à faire

- Le lecteur trouve-t-il la bonne commande sans explication orale ?
- Distingue-t-il commandé, reçu, endommagé et utilisable ?
- Sait-il qui peut décider de la clôture ?
- Les règles locales de réception et de sécurité ont-elles été validées ?

Contrôle exécuté dans le kit : quantités seulement. Aucun test physique ni validation réglementaire.